市房地产管理局2016年部门决算说明
来源:市政府办   作者:   发布时间:2017-09-28 17:46:58   打印本页
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第一部吉安市房管局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分吉安市房管局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

九、名词解释

第三部分吉安市房管局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分吉安市房管局概况

一、部门主要职能

市房地产管理局是主管房地产业工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市政府有关房地产业的方针、政策和法律、法规;制订和实施全市房地产业管理办法及规定。
(二)负责制订和实施全市房地产业发展规划;负责指导市辖各县(市、区)房地产管理及住房制度改革的各项业务工作。
(三)负责全市房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理,指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动,组织房地产开发项目的招标工作。
(四)参与城镇土地使用权的出让,有偿转让、经营和开发利用工作。
(五)负责管理和规范房地产交易市场,负责房地产买卖、出租、抵押、交换、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作。
(六)会同有关部门管理全市住房制度改革工作,承办市住房制度改革领导小组的日常工作。
(七)负责组织实施中心城区经济适用住房的建设分配和管理;负责直管公房资产管理,承担直管公房的租金收缴、维护、维修和危旧房改造工作。
(八)会同有关部门对开发项目竣工验收;负责住宅小区评比工作;负责危房鉴定管理工作。
(九)负责城市房屋拆迁管理工作,制定和实施房屋拆迁规定,审批拆迁单位资质,发布拆迁公告,监督检查拆迁安置房的设计和质量工作仲裁拆迁纠纷。
(十)负责全市房地产物业管理的行业管理和物业管理企业的资质管理;指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作;负责全市商品房维修基金归集和使用管理。
(十一)负责全市房地产产权产籍管理,建立房地产档案,办理房地产变更登记手续,确认房屋测绘面积,仲裁和处理房地产纠纷;负责对房地产测绘企业资质等级的管理;负责落实私房政策工作。
(十二)负责全市住宅室内装饰装修的管理工作;负责对全市房地产中介服务、房屋租凭、价格评估、白蚁防治、房屋维修等行业管理工作。
(十三)承办市政府交办的其他工作。

(二)部门决算(草案)单位构成

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,即吉安市房地产管理局本级和吉安市白蚁防治研究所。

第二部分吉安市房管局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计15831.98万元,其中上年结转和结余5350.65万元,较上年上升192.46%;本年收入合计10481.33万元,较上年下降20.77%,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10481.33万元,占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计15831.98万元,其中本年支出合计13970.17万元,较上年上升43.9%,主要原因是:基本支出和项目支出增加;年末结转和结余1861.81万元,较上年下降65.20%,主要原因是:基本支出结转和项目支出结转和结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1129.83万元,占8.09%;项目支出12840.33万元,占91.91%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为9749.42万元,决算数为13970.17万元,完成年初预算的143.29%,主要原因是:调整了一般公共预算财政拨款的预算数。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为5.73万元,决算数为17.61万元,完成年初预算的307%;城乡社区支出支出年初预算数为1000万元,决算数为0万元;住房保障支出年初预算数为8743.69万元,决算数为13952.56万元,完成年初预算的159.57%;。

按经济分类科目分:工资福利支出763.66万元,较上年下降24.18%,主要原因是:人员经费减少;商品和服务支出191.61万元,较上年下降11.84%,主要原因是:办公费、三公经费等下降;对个人和家庭补助支出173.67万元,较上年下降9.25%,主要原因是:住房公积金等减少;基本建设支出0万元,较上年下降100%,主要原因是:保障性安居工程的拨款减少;其他资本性支出0.89万元,较上年下降99%,主要原因是:保障性安居工程的拨款减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费191.61万元,较上年下降11.84%,主要原因是:办公、印刷等费用下降。其中:办公费12.65万元,印刷费8.32万元,水电费2.09万元,邮电费3.97万元,取暖费6.04万元,物业管理费35.97万元,差旅费19.80万元,会议费1.51万元,培训费3.49万元,公务接待费22.51万元,专用材料费8.96万元,工会经费14.56万元,公务用车运行维护费5.71万元,其他交通费用19.01万元,其他商品和服务支出27.01万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为28.22万元,决算数为28.22万元,完成预算的100%,决算数较上年下降37.89%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年相同。

(二)公务接待费支出年初预算数为22.51万元,决算数为22.51万元,完成预算的100%,决算数较上年下降42.87%。主要原因是:按照政府相关规定精简招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.71万元,决算数为5.71万元,完成预算的100%,决算数较上年下降5.47%。主要原因是:按照政府相关规定减少使用公务用车。

六、政府采购情况说明

本部门2016年政府采购计划金额8911元,实际采购金额8911元,其中货物采购8911元。

七、国有资产占用情况说明

本部门2016年车辆共4辆,其中一般公务用车2辆,其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1 个,共涉及资金8494.35万元,自评覆盖率达到100%。组织对局机关开展整体支出绩效评价,涉及总体支出13970.17万元。从评价情况来看,该单位对预算绩效管理工作做到了事前有预算,事中有控制和监督,事后有考核和评价,并对不足之处提出整改意见或方案。

九、名词解释

(一)土地使用权是指对土地所享有的占有、使用、收益和有限处分的权利。

(二)抵押是指抵押人和债权人以书面形式订立约定,不转移抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。

第三部分吉安市房管局2016年部门决算表

(详见附表)


附件:附:2016年度部门决算批复表.xls